Таблица 44 Штатное расписание и фонд оплаты труда ИТР
Должность
Число работников
Месячный оклад, руб.
Месячная премия, руб.
(30%)
Основная и дополнительная заработная плата, руб.
Годовой фонд оплаты труда, руб.
Начальник котельной
1
12000
3600
15600
239616
Инженер по электроснабжению
8000
2400
10400
159744
Мастер по ремонту оборудования котельной
6000
1800
7800
119808
Мастер по эксплуатации оборудования
7000
2100
9100
139776
Итого:
658944
Совокупный фонд оплаты труда:
-для проектного варианта: 4958867,96+658944=5617811,96руб.;
-для базового варианта: 5274140,89+658944=5933084,89руб.
5.2.5 Расчет потребности производства в энергетических и материальных ресурсах
Расчет годовой потребности теплоэнергетического производства в основном виде топлива ведется следующим образом:
(116)
где Рч.ном = удельный расход на 1 Гкал – номинальный часовой расход топлива для работы одного котлоагрегата;
= 0,8 – коэффициент, учитывающий время работы теплоэнергетического производства;
k1 = 1,1 – коэффициент, учитывающий расход топлива на разогрев котлоагрегатов.
Расход резервного топлива определяется как:
(117)
где Рч.рез.топ – номинальный часовой расход при работе одного котлоагрегата на резервном топливе.
Годовой расход электроэнергии для работы теплоэнергетического производства определяется как:
(118)
где Нэл - удельный расход электроэнергии на производство 1 Гкал тепла, ; - годовая производственная программа по производству тепловой энергии.
Годовые затраты на химикаты рассчитываются следующим образом:
(119)
где Нх = 26 – норматив расхода химикатов на производство 1 Гкал тепловой энергии, руб/Гкал.
Годовые затраты на воду определяются как:
,
где Нв = 1,6 – норматив расхода воды на производство 1 Гкал тепловой энергии, Гкал.
Все полученные при расчете данные сведены в табл.45 и 46.
Таблица 45 Расход материальных и энергетических ресурсов (проектный вариант)
Ресурсы
Единицы
Удельный расход на 1 Гкал
Годовой расход
Газ
м3
130
346123478,3
Мазут
т
0,08
212999,064
Электрическая энергия
21
63536652,48
Химикаты
руб
0,003
9076,66
Вода
1,5
4538332,32
Таблица 46 Расход материальных и энергетических ресурсов (базовый вариант)
140
5.2.6 Расчет амортизационных отчислений
Амортизационные отчисления определяются по каждой группе фондов теплоэнергетического производства по формуле (120):
(120)
где НА – норма амортизации на полное восстановление или капитальный ремонт основных фондов, %;
Фсг – первоначальная стоимость.
Все результаты расчетов сведены в табл.47 – проектный вариант и табл.48 – базовый вариант.
Таблица 47 Расчет амортизационных отчислений (проектный вариант)
Основные фонды
Капитальные вложения, руб
Стоимость основных фондов, руб
Амортизационные отчисления, руб.
на полное восстановление
на капитальный ремонт
общие
ДКВР-20-13
-
1500000
300000
375000
675000
ДЕ-10-14ГМ
2400000
480000
600000
1080000
Оборудование для котлоагрегатов
500000
35000
50000
85000
Здание котельной
1188750
41606,25
59437,5
101043,7
Дымовая труба
1426500
2853000
99855
142650
242505
Мазутохранилище
1331400
46599
66570
113169
Приемная емкость на 100 м3
261525
9153,375
13076,25
22229,6
Резервуар железобетонный
Камера для коренных задвижек
190200
6657
9510
16167
Железнодорожные эстакады
475500
16642,5
23775
40417,5
Очистные сооружения
594375
20803,125
29718,75
50521,87
Резервуар для пожаротушения
178314
6240,99
8915,7
15156,69
Инженерные сети
701700
24559,5
35085
59644,5
1128722,99
1473175,7
2601898
Таблица 48 Расчет амортизационных отчислений (базовый вариант)
ДЕ-6,5-14ГМ
2640000
750000
17500
25000
42500
22229,62
1052550
1111222,99
1448175,7
2559398,
5.2.7 Расчет годовых эксплуатационных затрат и себестоимости производства 1 Гкал тепловой энергии
Наименование статей, по которым ведется расчет годовых эксплуатационных затрат и порядок их расчета, приведен в табл.49.
Таблица 49 Расчет себестоимости производства тепловой энергии
Статья расходов
Расчетная формула и порядок расчета затрат по статье
Топливо
а)основное (газ)
б)резервное (мазут)
где , - соответственно годовой расход основного и резервного топлива, м3(т); , - оптовая цена на основное и резервное топливо
Электроэнергия
где Рэл – годовой расход электроэнергии, кВт/ч; Цэл – тариф за 1 кВт/ч энергии
Химреактивы
Вода на технические нужды
руб., где Рв – годовой расход воды для теплоэнергетического производства, м3; Цв – цена 1 м3 воды для производственных целей, руб.
Отчисления на социальное страхование
26,2% от ФОТ
Проектный вариант Зо.с = 0, = 1471866,73 руб.
Базовый вариант Зо.с = = 1554468,24 руб.
Ремонт и содержание энергетического оборудования
, где kрсэо = 1,15
Проектный вариант:
Зрсэо = =2992183,49руб.
Базовый вариант: Зрсэо = =2943308,49руб.
Цеховые расходы
Проектный вариант: Зцех = 21440532,1 руб.
Базовый вариант: Зцех = 21441543,9 руб.
Цеховая себестоимость годового выпуска энергетической продукции
Проектный вариант: Сцех =736124935,5 руб.
Базовый вариант: Сцех = 736159673,8 руб.
Внеэксплуатационные расходы
Проектный вариант: Зв.эк = 36806246,78руб.
Базовый вариант: Зв.эк = 36807983,69 руб.
Полная себестоимость годового выпуска энергетической продукции
Проектный вариант: Сполн = 772931182,3 руб.
Базовый вариант: Сполн = 772967657,5руб.
5.2.8 Расчет основных технико-экономических показателей работы котельной
1.Годовой объем производства тепловой энергии
- в натуральном выражении:
Гкал;
- в стоимостном выражении:
руб.
2.Численность работников, в том числе ИТР и служащих:
Проектный вариант: Nр = 31 + 4 =35 чел.
Базовый вариант: Nр = 33 + 4 = 37 чел.
3.Себестоимость годового выпуска продукции:
Базовый вариант: Сполн = 772967657,5 руб.
4.Себестоимость производства 1Гкал тепловой энергии:
Проектный вариант: С = 255,477 руб.
Базовый вариант: С = 255,479 руб.
5.Производительность труда одного работающего:
- в натуральном выражении
Проектный вариант: Гкал/чел.
Базовый вариант: Гкал/чел.
- в стоимостном выражении
Проектный вариант: руб/чел.
Базовый вариант: руб/чел.
6. Фондоотдача основных фондов:
Проектный вариант: Гкал/руб.
Базовый вариант: Гкал/руб.
Проектный вариант: руб/руб.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
