Рефераты. Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определение экономической эффективности ОРТПЦ

Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определение экономической эффективности ОРТПЦ

смотреть на рефераты похожие на "Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определение экономической эффективности ОРТПЦ"

Содержание

ЗАДАНИЕ

для выполнения курсового проекта по курсу

«Организация, планирование и управление предприятиями

радиосвязи и вещания»

Вариант № 25.

Поправочный коэффициент 1,015.

Вопрос С. Технико-экономическая эффективность организации передающей от сети звукового вещания.

Задание. Составить технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определить экономическую эффективность ОРТПЦ.

В областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ), включающем в себя на правах цехов и участков радиотелевизионную передающую станцию
(РПС) областного центра и несколько ретрансляционных телевизионных станций
(РТС), планируется строительство еще одной РТС и несколько приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» с маломощными передатчиками. Необходимо определить экономическую эффективность планируемого развития передающей сети телевизионного вещания.

В соответствии с этим расчетно-пояснительная записка должна содержать:
1) Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности действующего ОРТПЦ (до развития).
2) Расчет капитальных затрат на строительство проектируемого РТС и ввод в эксплуатацию приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» с передатчиками.
3) Определение основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после ввода в действие проектируемого РТС и приемных станций «Экран-КР» с передатчиками.
4) Анализ изменения основных технико-экономических показателей ОРТПЦ в результате ввода в действие проектируемой РТС и приемных станций «Экран-

КР» с передатчиком.
5) Выводы.

Исходные данные.

Состав технических средств действующего радиотелевизионного центра.
|Наименование |Тип и мощность |Количество |Время работы в|
|станции |телевизионных и МВ-ЧМ |передатчиков (шт) |год (час) |
| |передатчиков | | |
|РПС |«Лен» (25/7,5) |1 |6090 |
| |«Якорь» (5/1,5) |1 |5988 |
| |«Дождь» (4х2) |1 |5786 |
| | | |5786 |
| |«Мед» (15х3) |1 |6090 |
| | | |5887 |
| | | |6090 |
|РТС1 |«Якорь»(5/1,5) |1 |5786 |
| |«Зона» (5/1,5) |2 |5684 |
| |«Дождь» (4х2) |1 |5887 |
|РТС2 |«Якорь» (5/1,5) |1 |5786 |
| |«Дождь» (4х2) |1 |5988 |
| | | |5988 |

1. Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности действующего ОРТПЦ.

1.1. Доходы предприятия.

Доходами предприятия называются денежные средства, получаемые за предоставляемые услуги. В данном случае такими услугами являются:
. предоставление в аренду радио- и телекомпаниям передающих каналов телевизионного и звукового вещания;
. предоставление в аренду передающих каналов телевидения телеателье для передачи испытательной таблицы.

Собственными доходами предприятия считаются средства, которые предоставляются в их распоряжение за выполненный объем продукции и служат источником покрытия эксплуатационных затрат и образования прибыли.
Собственные доходы предприятий связи, имеющих тарифные доходы (в том числе предприятий телевизионного вещания), определяются произведением размера тарифных доходов на установленный предприятию плановый коэффициент.

РПС

Д = Дтел+Двещ = ТтелхQтел+ТвещхQвещ = Qвещх(Ттел+Твещ) (табл. Б.1.,

Б.2.)

Д «Лен» = (2250+279)х6090 = 15401,6 (тыс. тен/год)

Д «Якорь» = (750+(186,3+192,9)/2)х5988 = 5626,3 (тыс. тен/год)

Д «Дождь» = 206,1*2*5786 = 2385 (тыс.тен/год)

Д «Мед» = 279х(6090+5887+6090) = 5040,7 (тыс.тен/год)

РТС1

Д «Якорь» = (750+(186,3+192,9)/2)х5786 = 5466,5 (тыс.тен/год)

Д «Зона» = (750+(186,3+192,9)/2)х5684х2 = 8526,4 (тыс.тен/год)

Д «Дождь» = 206,1х5887 = 1213,3 (тыс.тен/год)

РТС2

Д «Якорь» = (750+(186,3+192,9)/2)х5786 = 5436,5 (тыс.тен/год)

Д «Дождь» = 206,1х(5988+5988) = 2468,3 (тыс.тен/год)

|Доходы предприятия.|Доходы предприятия (тыс.тен/год) |
|Тип и мощность | |
|телевизионных и | |
|МВ-ЧМ передатчиков | |
| |РПС |РТС1 |РТС2 |
|«Лен» (25/7,5) |15401,6 |- |- |
|«Якорь» (5/1,5) |5626,3 |5436,5 |5436,5 |
|«Зона» (5/1,5) |- |8526,4 |- |
|«Мед» (15х3) |5040,7 |- |- |
|«Дождь» (4х2) |2385 |1213,3 |2468,3 |
|Итого: |28453,6 |15176,2 |7904,8 |
|Итого по предприятию (Qд = ДРПС+ДРТС1+ДРТС2): 51534,6 |

1.2. Основные фонды.

Основные фонды подразделяются на производственные и непроизводственные основные фонды.

Основные производственные фонды и оборотные фонды образуют производственные фонды.

К основным производственным фондам связи относятся средства труда, которые непосредственно участвуют в процессе передачи сообщений или создают условия для осуществления передачи (производственные здания, машины и станционное оборудование, сооружения, транспорт, инструменты и т.д.).
Основные фонды служат длительный срок, сохраняя свою форму, пополняются они за счет капитальных вложений.

Непроизводственные основные фонды – это жилые дома, здания и имущество детских садов, клубов, учебных заведений и т.д.

Ф = Ф1+Ф2+….+Фn (табл. А.2.)

ФРПС = 22470+3300+1880+13290+2520+1550+11490+480+360+800+5100 =71240
(тыс.тен)

ФРТС1 = 11250+2160+840+2160+2070+450+7710+780+630+5100+1890=35040
(тыс.тен)

ФРТС2 = 5640+1230+630+2160+2070+450+4680+720+600+5100+1890 = 25170
(тыс.тен)

Ф = ФРПС+ФРТС1+ ФРТС2 = 71240+35040+25170 = 111745 (тыс.тен)

1.3. Расчет численности производственного персонала.

Время на подготовку оборудования к работе и окончание дежурства равно одному часу в сутки.

365дней/12мес = 30,4дня/мес., 30,4дня/месх1час = 30,4час/мес.

Среднее время работы станций и комплекса.
|Наименов|Тип |Время |Среднее |Среднее |Среднее |Общее время |
|ание |передатчик|работы |время |время |время |работы |
|станции |а |комплекта |работы |работы |работы |комплекса в |
| | |в год |комплекта |комплекса |комплекса |месяц (час) |
| | |(час) |в год |в год |в месяц | |
| | | |(час) |(час) |(час) | |
|РПС |«Лен» |6090 |6090 |5971,6 |497,6 |528 |
| |(50/15) | | | | | |
| |«Якорь» |5988 |5988 | | | |
| |(5/1,5) | | | | | |
| |«Дождь» |5786 |5786 | | | |
| |(4х2) |5786 | | | | |
| |«Мед» |6090 |6022,3 | | | |
| |(15х3) |5887 | | | | |
| | |6090 | | | | |
|РТС1 |«Якорь» |5786 |5786 |5785,7 |482,2 |482,2+30,4 = |
| |(5/1,5) | | | | |512,6 |
| |«Зона» |5684 |5684 | | | |
| |(5/1,5) | | | | | |
| |«Дождь» |5887 |5887 | | | |
| |(4х2) | | | | | |
|РТС2 |«Якорь» |5786 |5786 |5887 |490,6 |490,6+30,4 = |
| |(5/1,5) | | | | |521 |
| |«Дождь» |5988 |5988 | | | |
| |(4х2) |5988 | | | | |

Мощности передающих станций.
|Наименование|Тип и мощность |Количество |Мощность |Мощность станции|
|станции |телевизионных и |передатчиков |передатчика |(кВт) |
| |МВ-ЧМ |(шт) |(кВт) | |
| |передатчиков | | | |
|РПС |«Лен» (50/15) |1 |25+7,5 = 32,5 |124,5 |
| |«Якорь» (5/1,5) |1 |5+1,5 = 6,5 | |
| |«Дождь» (4х2) |1 |4х2=8 | |
| |«Мед» (15х3) |1 |15х3 = 45 | |
|РТС1 |«Якорь» (5/1,5) |1 |5+1,5 = 6,5 |21 |
| |«Зона» (5/1,5) |2 |5+1,5 = 6,5 | |
| |«Дождь» (4х2) |1 |4х2 = 8 | |
|РТС2 |«Якорь» (5/1,5) |1 |5+1,5 = 6,5 |14,5 |
| |«Дождь» (4х2) |1 |4х2 = 8 | |

Штат на текущее обслуживание.

Nт = НтхТмхКот/Фм , где

Нт - штат на текущее обслуживание РПС и РТС, штат.ед. (табл. В.1).

Тм – время работы комплекса оборудования в месяц, час.

Кот – коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену ушедших в очередные отпуска, равен 1,08 (отпуск - 24 рабочих дня).

Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).

Nт (РПС) = 2,9х528х1,08/173 = 9,56 = 10 ( штат.ед.)

Nт (РТС1) = 2,0х512,6х1,08/173 = 6,7 = 7 ( штат.ед.)

Nт (РТС2) = 2,0х521х1,08/173 = 6,5 = 7 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц на текущее обслуживание (табл. В.3)
|Наименование станции|РПС |РТС1 |РТС2 |Всег|
| | | | |о |
|Наименование смен |1 |2 |3 |4 |1 |2 |3 |4 |1 |2 |3 |4 | |
|Наимено|Инженер-нача|- |1 |- |- |- |1 |- |- |- |1 |- |- |3 |
|вание |льник цеха | | | | | | | | | | | | | |
|должнос| | | | | | | | | | | | | | |
|тей | | | | | | | | | | | | | | |
| |Инженер-нача|1 |- |1 |1 |1 |- |1 |1 |1 |- |1 |1 |9 |
| |льник смены | | | | | | | | | | | | | |
| |Ст. |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |- |1 |1 |- |1 |10 |
| |электромехан| | | | | | | | | | | | | |
| |ик | | | | | | | | | | | | | |
| |электромехан|1 |1 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |
| |ик | | | | | | | | | | | | | |
|Итого |24 |

Штат на планово-профилактические работы.

Nп = (Нп+Нi)хКот/Фм , где

Нп и Нi – нормативы на планово-профилактические работы и текущий ремонт в человеко-часах в месяц (табл. В.2).

Nп (РПС) = 1330х1,08/173 = 8,3 = 8 (штат.ед.)

Nп (РТС1) = 910х1,08/173 = 5,7 = 6 (штат.ед.)

Nп (РТС2) = 590х1,08/173 = 3,7 = 4 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц на планово-профилактические работы (табл.

В.4).
|Наименование должностей |Наименование станции |Итого |
| |РПС |РТС1 |РТС2 | |
|Ст. инженер |1 |- |- |1 |
|Инженер |1 |1 |1 |3 |
|Ст. электромеханик |1 |1 |- |2 |
|Электромеханик |1 |2 |1 |4 |
|Монтер VI разряда |4 |2 |2 |8 |
|Итого |18 |

Штат производственно-технической лаборатории.

Nлаб = [pic]?НiхКот/Фм , где

Нi – норматив в человеко-часах на единицу оборудования (табл. В.5)

Nлаб = (64х1+21х4+9х3)х1,08/173 = 1,2 = 2 (штат.ед.)

На каждой РТС и РПС устанавливается должность технической уборщицы и водителя.

Штат АУП (административно-управленческого персонала) ОРТПЦ (табл. В.

7).
|Наименование должностей |Количество человек |
|Начальник |1 |
|Главный инженер |1 |
|Заместитель начальника |1 |
|Инженер-экономист |1 |
|Главный бухгалтер |1 |
|Бухгалтер |1 |
|Заведующий складом |1 |
|Секретарь-машинистка |1 |
|Итого |8 |

Численность производственного персонала ОРТПЦ.
| |АУП|РПС |РТС1 |РТС2 |ПТЛ|
| | |План|Тек.|Води|Тех.|План|Тек.|Води|Тех.|План|Тек.|Води|Тех.| |
| | |-про|обсл|тель|убор|-про|обсл|тель|убор|-про|обсл|тель|убор| |
| | |ф.ра|уж. | |щица|ф.ра|уж. | |щица|ф.ра|уж. | |щица| |
| | |б. | | | |б. | | | |б. | | | | |
|Кол-во |8 |8 |10 |1 |1 |6 |7 |1 |1 |4 |7 |1 |1 |2 |
|чел. | | | | | | | | | | | | | | |
|Итого |58 |

1.4. Эксплуатационные расходы.

В состав эксплуатационных расходов входят следующие основные элементы
(статьи) затрат:
. Заработная плата работников основной деятельности. В себестоимость включаются расходы на заработную плату всех работников основной деятельности: рабочих, инженерно-технических и руководящих работников, служащих, младшего обслуживающего персонала.
. Отчисления на социальное страхование.
. Амортизационные отчисления, т.е. расходы в денежной форме, необходимые на возмещение износа основных фондов предприятия.
. Материалы и запасные части. К ним относятся расходы на материалы и запасные части, предназначенные на эксплуатационные нужды, текущий ремонт оборудования и линейных сооружений, на текущее развитие.
. Электроэнергия со стороны для производственных нужд. По этой статье оплачивается электроэнергия, питающая оборудование и линейные сооружения связи и средства механизации.
. Прочие производственные и транспортные расходы. Эти расходы направляются на оплату разъездным работникам связи и командировок производственного персонала, на оплату транспорта при перевозке рабочих и материалов во время ремонтных работ и устранение аварий линейных сооружений и др.
. Прочие административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы. К ним относятся расходы на командировки административного персонала, канцелярские и типографические расходы, аренда и текущий ремонт производственных помещений, расходы по отоплению, по охране труда и др.

1.4.1. Заработная плата работников основной деятельности.

Месячная заработная плата монтеров определяется на основании часовых тарифных ставок (табл. Г.2) и месячного фонда рабочего времени.
Среднемесячный фонд рабочего времени монтера составляет 173 часа.

ЗПвод = 43,4х173 = 7508,2 (тен.)

В фонд ЗП необходимо включить надбавки за вредность в размере 10% от оклада всем инженерно-техническим работникам. Для монтеров надбавки включены непосредственно в тарифные ставки. Для административно- управленческого персонала надбавки не предусматриваются. Премиальный фонд для рабочих связи принять 1,5% от основного фонда ЗП по ОРТПЦ в целом. В сумме все перечисленные выше расходы дают фонд ЗП работников ОРТПЦ.
Величина ФМП можно принять равной 30% ФОТ.

Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.

|Наименование должностей |Должностн|Надбавка|Оклад+на|Кол-во|Годовая |
| |ой оклад |10% |дбавка |штатны|ЗП (тыс.|
| |(тенге) |(тенге) |(тенге) |х |тенге) |
| | | | |единиц| |
|Начальник |Начальник |14000 |- |14000 |1 |168 |
|Гл. инженер |Гл. инженер |13400 |1340 |14740 |1 |176,9 |
|Начальник ПТЛ |Ст. инженер |12500 |1250 |13750 |1 |165 |
|Главный |Главный |12500 |1250 |13750 |1 |165 |
|бухгалтер |бухгалтер | | | | | |
|Зам. начальника |Зам. начальника|11500 |- |11500 |1 |138 |
|Начальник цеха |Инженер |11500 |1150 |12650 |3 |455,4 |
|Начальник смены |Инженер |10800 |1080 |11880 |9 |1283 |
|Ведущие инженера|Инженер |10000 |1000 |11000 |4 |528 |
|(всех | | | | | | |
|специальностей) | | | | | | |
|Инженер-экономис|Инженер-экономи|9300 |930 |10230 |1 |122,8 |
|т |ст | | | | | |
|Ст. |Ст. |8700 |870 |9570 |12 |1378,1 |
|электромеханик |электромеханик | | | | | |
|Электромеханик |Электромеханик |8100 |810 |8910 |6 |641,5 |
|Монтер VI |Монтер VI |7508,2 |- |7508,2 |7 |630,7 |
|разряда |разряда | | | | | |
|Бухгалтер |Бухгалтер |6000 |600 |6600 |1 |79,2 |
|Зав. складом |Зав. складом |5300 |530 |5830 |1 |70 |
|Секретарь-машини|Секретарь-машин|4800 |480 |5280 |1 |63,4 |
|стка |истка | | | | | |
|Водитель |Водитель |3500 |350 |3850 |3 |138,6 |
|Техническая |Техническая |3500 |350 |3850 |3 |138,6 |
|уборщица |уборщица | | | | | |
|Итого ФОТосн. |6342,2 |

Премиальный фонд.

ПрФ = 0,015х1ФОТосн. = 0,015х6342,2 = 951 (тыс.тен.)

1ФОТосн. = ФОТосн.+ ПрФ = 6342,2+951=6437,3 (тыс.тен.)

Фонд материальной помощи.

ФМП = 0,3хФОТосн. = 0,3х 6342,2= 1902,7 (тыс.тен.)

Фонд оплаты труда.

ФОТ = 1ФОТосн.+ ФМП = 6437,3 +1902,7 =8340(тыс.тен.)

1.4.2. Отчисления на социальное страхование.

Ос = 0,315хФОТ = 0,315х8340= 2627,1 (тыс.тен.)

1.4.3. Амортизационные отчисления.

Амортизация основных фондов – возмещение в денежной форме стоимости основных фондов по мере их износа, производимое путем включения в себестоимость продукции стоимости износа в соответствии с установленными нормами амортизации.

Для восстановления износа основных фондов предприятия производят амортизационные отчисления, которые включаются в эксплуатационные расходы на производство продукции связи в виде отдельной статьи затрат.
Амортизационные отчисления поступают в амортизационные фонды, которые расходуются на замену основных фондов и на капитальный ремонт.
Сумма амортизационных отчислений начисляется по единым нормам, которые устанавливаются в процентах от стоимости основных фондов.

Ао = ФхНа/100% , где
Ф – балансовая стоимость основных фондов.
На – норма амортизационных отчислений, На = 7,5%

Амортизационные отчисления
|Наименование |Балансовая стоимость |Норма |Амортизационные |
|станции |основных фондов (тыс. |амортизационных |отчисления |
| |тенге) |отчислений % |(тыс.тенге) |
|РПС |71240 |7,5 |5343 |
|РТС1 |35040 | |2628 |
|РТС2 |25170 | |1887,8 |
|Итого |9858,8 |

1.4.4. Затраты на материалы и запасные части.

Ммзч = НхQд/100 , где
Н – величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема продукции, табл.4.2.3).
Qд – годовой объем продукции в денежном отношении (доходы).

Ммзч = 6,5х 51534,6/100 = 3177 (тыс.тен.)

1.4.5. Прочие производственные и транспортные расходы.

Мтр = НхQд/100 , где
Н - рекомендуется принять 3,5 тенге на 100 тенге объема продукции.
Мтр = 3,5х 51534,6/100 = 1710,7 (тыс.тен.)

1.4.6. Прочие административно-управленческие расходы.

Мауп = НхQд/100 , где
Н - рекомендуется принять 4,1 тенге на 100 тенге объема продукции.
Мауп = 4,1х 51534,6/100 = 2004 (тыс.тен.)

1.4.7. Затраты на электроэнергию для производственных нужд.

Рп = Рах? , где
Рп – мощность, потребляемая передатчиком, кВт.
Ра – мощность на выходе передатчика, кВт.
? – удельная норма потребления мощности передатчиком, в кВт на 1 кВт мощности на выходе передатчика (табл. Д.1)

Мощность, потребляемая передатчиками в год.

|Наименова|Тип и |Мощност|Удельна|Мощност|Мощност|Время |Мощност|Мощност|
|ние |мощност|ь |я норма|ь, |ь, |работы |ь |ь |
|станции |ь |передат|потребл|потребл|потребл|в год |передат|станции|
| |телевиз|чика |ения |яемая |яемая |(час) |чика, |, |
| |ионных |(кВт) |мощност|передат|станцие| |потребл|потребл|
| |и МВ-ЧМ| |и |чиком |й (кВт)| |яемая в|яемая в|
| |передат| |передат|(кВт) | | |год |год |
| |чиков | |чиком | | | |(кВт) |(кВт) |
| | | |(кВт) | | | | | |
|РПС |«Лен» |65 |2,7 |175,5 |361,9 |6090 |1068795|2183750|
| |(50/15)| | | | | | | |
| |«Якорь»|6,5 |4,3 |27,95 | |5988 |167365 | |
| |(5/1,5)| | | | | | | |
| |«Дождь»|8 |3,2 |25,6 | |5786 |161719 | |
| |(4х2) | | | | | | | |
| |«Мед» |45 |2,9 |130,5 | |6022 |785871 | |
| |(15х3) | | | | | | | |
|РТС1 |«Якорь»|6,5 |4,3 |27,95 |81,5 |5786 |161719 |471294 |
| |(5/1,5)| | | | | | | |
| |«Зона» |6,5 |4,3 |27,95 | |5684 |158868 | |
| |(5/1,5)| | | | | | | |
| |«Дождь»|8 |3,2 |25,6 | |5887 |150707 | |
| |(4х2) | | | | | | | |
|РТС2 |«Якорь»|6,5 |4,3 |27,95 |53,55 |5786 |161719 |315012 |
| |(5/1,5)| | | | | | | |
| |«Дождь»|8 |3,2 |25,6 | |5988 |153293 | |
| |(4х2) | | | | | | | |
|Мощность, потребляемая ОРТПЦ |
|2970056 |

Страницы: 1, 2, 3