|
|||||
|
Литейный цех |
|
|
|
|
1. |
литейные |
79 |
56,9 |
22,1 |
12,2 |
2. |
формовочные |
134 |
105,3 |
18,7 |
20,6 |
3. |
обрубка |
55 |
41 |
14 |
8,5 |
|
Итого: |
268 |
203,2 |
64,8 |
41,3 |
|
Кузнечно-прессовый цех |
|
|
|
|
1. |
кузнечные |
96 |
69,2 |
26,8 |
18,3 |
|
штамповочные |
52 |
40,7 |
11,3 |
7,2 |
3. |
заготовительные |
31 |
28,1 |
2,9 |
2,1 |
|
Итого: |
179 |
138 |
41 |
27,6 |
|
Механический цех |
|
|
|
|
1. |
токарные |
286 |
225,8 |
60,2 |
44,1 |
2. |
фрезерные |
179 |
143,3 |
35,7 |
27,5 |
3. |
шлифовальные |
36 |
29,9 |
6,1 |
5,6 |
4. |
слесарные |
24 |
19,9 |
4,1 |
3,7 |
5. |
прочие |
190 |
154,4 |
35,6 |
29,2 |
|
Итого: |
715 |
573,3 |
141,7 |
110,1 |
|
Гальванический цех |
|
|
|
|
1. |
Гальванические |
79,4 |
63,2 |
16,2 |
12,3 |
2. |
Лако-красочные |
10 |
8,2 |
1,8 |
1,5 |
|
Итого: |
89,4 |
71,4 |
18 |
13,8 |
|
Сборочный цех |
|
|
|
|
1. |
слесарно-сборочные |
405 |
329,7 |
75,3 |
62,4 |
2. |
настроечные |
131 |
104,3 |
26,7 |
20,2 |
|
Итого: |
536 |
434 |
102,0 |
82,6 |
Расчет трудоемкости обслуживания производится в целом по предприятию в разрезе видов работ по обслуживанию ( табл. 3)
Таблица 3
№ п/п
Наименование видов работ по обслуживанию
Трудоемкость планируемого периода
Снижение трудоемкости
до внедрения мероприят.
после внедрения мероприят.
условно годовая
с учетом срока внедрения
1.
Инструментальные
389
286
103
77,8
2.
Транспортные
167
129
38
33,4
3.
Ремонтно-механические
259,8
199,2
60,6
52
4.
Электроремонтные
195
151,9
43,1
39
5.
наладчики
167
128,5
38,5
33,4
6.
смазчики
40,8
28,4
12,4
8,2
7.
контролеры ОТК
217
166,8
50,2
43,4
8.
распределители работ
92,8
71,5
21,3
18,6
9.
кладовщики
37,1
28,7
8,4
7,4
10.
уборщики
70,5
52,4
18,1
14,3
Итого:
1635,2
1241,6
393.6
327,5
Расчет численности специалистов и служащих
Расчет численности специалистов и служащих проводится в соответствии с приростом объемов производства и увеличением объема работ.
Численность ИТР и служащих определяется суммированием штатных расписаний по каждому подразделению предприятия.
На планируемый год предприятие определило дополнительную потребность в ИТР и служащих за счет укрепления коммерческой службы предприятия и создания группы инженеров-программистов для разработки автоматизированных систем управления предприятием и технологическими процессами. Результат их работы скажется только в следующем после планируемого году. Коммерческую службу намечено увеличить на 5 человек, группу программистов создать из 7 человек. Таким образом, увеличение численности инженерно-технических работников, служащих и управленческого персонала произойдет на 12 человек.
Таким образом, после определения численности работников по всем категориям, суммируя, получим плановую численность предприятия.Численность рассчитывается среднесписочная. Расчет сведен в табл. 4
Таблица 4
№ п/п
Категория работников
Базовая трудоемк-ость
Базовая числен-ность
Снижение трудо-емк.
Эконо-мия числе-нности
Итого-вая числен-ность
Основные рабочие
1.
Литейный цех
268
144
41,3
22
122
2.
Кузнечно-прессовый цех
179
97
27,6
15
82
3.
Механический цех
715
386
110,1
59
327
4.
Гальванический цех
89,4
48
13,8
7
41
5.
Сборочный цех
536
288
82,6
45
243
Итого:
1787,4
963
275.4
148
845
Вспомогательные рабочие
1.
Инструментальное
389
210
77,8
42
168
2.
Транспортное
167
90
33,4
18
72
3.
Ремонтно-механическое
259,8
140
52
28
112
4.
Электроремонтное
195
105
39
21
84
5.
наладчики
167
90
33,4
18
72
6.
смазчики
40,8
22
8,2
4
16
7.
контролеры ОТК
217
117
43,4
23
94
8.
распределители работ
92,8
50
18,6
10
40
9.
кладовщики
37,1
20
7,4
4
16
10.
уборщики
70,5
38
14,3
7
31
Итого:
1636
882
327,5
175
705
1.
Инженерно-технические работники
–
444
–
12
458
Всего:
3423,4
2289
602,9
311
1978
Таким образом, общая среднесписочная численность предприятия 1978 человек на планируемый период.
2.2. Расчет фонда заработной платы на 2002 год
При планировании фонда заработной платы на 2002 год используются данные, полученные в разделе 2.2., кроме них принимаем:
К доплаты за работу в ночные часы = 0,03.
К доплаты за работу выходные дни =0,015.
К доплаты отпускной компенсации = 0,08.
К доплаты за отсутствующего работника = 0,04.
К доплаты кормящим матерям и подросткам = 0,015.
На предприятии принята следующая тарифная сетка для рабочих (таблица 5).
Таблица 5
Показатели
Разряды
1
2
3
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.