Рефераты. Система трудовых показателей в разработке бизнес-плана







Литейный цех





1.

литейные

79

56,9

22,1

12,2

2.

формовочные

134

105,3

18,7

20,6

3.

обрубка

55

41

14

8,5


Итого:

268

203,2

64,8

41,3


Кузнечно-прессовый цех





1.

кузнечные

96

69,2

26,8

18,3


штамповочные

52

40,7

11,3

7,2

3.

заготовительные

31

28,1

2,9

2,1


Итого:

179

138

41

27,6


Механический цех





1.

токарные

286

225,8

60,2

44,1

2.

фрезерные

179

143,3

35,7

27,5

3.

шлифовальные

36

29,9

6,1

5,6

4.

слесарные

24

19,9

4,1

3,7

5.

прочие

190

154,4

35,6

29,2


Итого:

715

573,3

141,7

110,1


Гальванический цех





1.

Гальванические

79,4

63,2

16,2

12,3

2.

Лако-красочные

10

8,2

1,8

1,5


Итого:

89,4

71,4

18

13,8


Сборочный цех





1.

слесарно-сборочные

405

329,7

75,3

62,4

2.

настроечные

131

104,3

26,7

20,2


Итого:

536

434

102,0

82,6


Расчет трудоемкости обслуживания производится в целом по предприятию в разрезе видов работ по обслуживанию ( табл. 3)

Таблица 3


№ п/п


Наименование видов работ по обслуживанию

Трудоемкость планируемого периода

Снижение трудоемкости

до внедрения мероприят.

после внедрения мероприят.

условно годовая

с учетом срока внедрения

1.

Инструментальные

389

286

103

77,8

2.

Транспортные

167

129

38

33,4

3.

Ремонтно-механические

259,8

199,2

60,6

52

4.

Электроремонтные

195

151,9

43,1

39

5.

наладчики

167

128,5

38,5

33,4

6.

смазчики

40,8

28,4

12,4

8,2

7.

контролеры ОТК

217

166,8

50,2

43,4

8.

распределители работ

92,8

71,5

21,3

18,6

9.

кладовщики

37,1

28,7

8,4

7,4

10.

уборщики

70,5

52,4

18,1

14,3


Итого:

1635,2

1241,6

393.6

327,5


Расчет численности специалистов и служащих

Расчет численности специалистов и служащих проводится в соответствии с приростом объемов производства и увеличением объема работ.

Численность ИТР и служащих определяется суммированием штатных расписаний по каждому подразделению предприятия.

На планируемый год предприятие определило дополнительную потребность в ИТР и служащих за счет укрепления коммерческой службы предприятия и создания группы инженеров-программистов для разработки автоматизированных систем управления предприятием и технологическими процессами. Результат их работы скажется только в следующем после планируемого году. Коммерческую службу намечено увеличить на 5 человек, группу программистов создать из 7 человек. Таким образом, увеличение численности инженерно-технических работников, служащих и управленческого персонала произойдет на 12 человек.

Таким образом, после определения численности работников по всем категориям, суммируя, получим плановую численность предприятия.Численность рассчитывается среднесписочная. Расчет сведен в табл. 4

Таблица 4

№ п/п

Категория работников

Базовая трудоемк-ость

Базовая числен-ность

Снижение трудо-емк.

Эконо-мия числе-нности

Итого-вая числен-ность


Основные рабочие






1.

Литейный цех

268

144

41,3

22

122

2.

Кузнечно-прессовый цех

179

97

27,6

15

82

3.

Механический цех

715

386

110,1

59

327

4.

Гальванический цех

89,4

48

13,8

7

41

5.

Сборочный цех

536

288

82,6

45

243


Итого:

1787,4

963

275.4

148

845


Вспомогательные рабочие






1.

Инструментальное

389

210

77,8

42

168

2.

Транспортное

167

90

33,4

18

72

3.

Ремонтно-механическое

259,8

140

52

28

112

4.

Электроремонтное

195

105

39

21

84

5.

наладчики

167

90

33,4

18

72

6.

смазчики

40,8

22

8,2

4

16

7.

контролеры ОТК

217

117

43,4

23

94

8.

распределители работ

92,8

50

18,6

10

40

9.

кладовщики

37,1

20

7,4

4

16

10.

уборщики

70,5

38

14,3

7

31


Итого:

1636

882

327,5

175

705

1.

Инженерно-технические работники

444

12

458


Всего:

3423,4

2289

602,9

311

1978


Таким образом, общая среднесписочная численность предприятия 1978 человек на планируемый период.


2.2. Расчет фонда заработной платы на 2002 год

 

При планировании фонда заработной платы на 2002 год используются  данные, полученные в разделе 2.2., кроме них принимаем:

К  доплаты за работу в ночные часы =  0,03.

К  доплаты за работу выходные дни    =0,015.

К  доплаты отпускной компенсации  = 0,08.

К  доплаты за отсутствующего работника =  0,04.

К  доплаты кормящим матерям и подросткам = 0,015.

На предприятии принята следующая тарифная сетка для рабочих (таблица 5).

 

 

Таблица 5

Показатели

Разряды


1

2

3

Страницы: 1, 2, 3, 4



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.