№

Показатели

Проект на 2007 г.

1

Среднегодовое количество групп

39

2

Количество учебных часов на одну группу

1987

3

Общее количество учебных часов

42841

4

Средняя стоимость одного часа

43,91

5

Годовой ФОТ педагогического персонала

             1 881 148,31

6

Прочие виды преподавательской

заработной платы

                344 162,28

Итого ФОТ (годовой)

                2 225 311

№

Должность

Количество штатных единиц

Раз-ряд по ЕТС

Должно-стной оклад

Общий ФОТ по долж-ностным окладам

Персо-нальная надбавка (%)

Персо-нальная надбавка (руб.)

Месячный ФОТ с надбавками

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Директор

1

16

4563

4563

250

11407,50

15970,50

2

Зам. директора

1

15

4235,4

4235,40

175

7411,95

11647,35

3

Главный бухгалтер

1

14

3931,2

3931,20

165

6486,48

10417,68

4

Зав. мастерской

4

13

3650,4

14601,60

39

5694,62

9345,02

5

Зав. отделением

2

14

3931,2

7862,40

40

3144,96

7076,16

6

Зав. библиотекой

1

11

3135,6

3135,60

54

1693,22

4828,82

7

Бухгалтер

3

9

2597,4

7792,20

25

1948,05

4545,45

8

Кассир

1

3

1439,1

1439,10

60

863,46

2302,56

9

Кладовщик

1

4

1591,2

1591,20

30

477,36

2068,56

Итого

15

-

-

49151,70

-

39127,60

68202,10

№

Должность

Коли-чество штат-ных единиц

Разряд по ЕТС

Должно-стной оклад

Общий ФОТ по должно-стным окладам

Персо-нальная надбавка (%)

Персо-нальная надбавка (руб.)

Месячный ФОТ с надбавками

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Педагог-организатор

2

13

3650,40

7300,80

34

2482,27

6132,67

2

Методист

3

11

3135,60

9406,80

35

3292,38

6427,98

3

Руководитель физического воспитания

2

14

3931,20

7862,40

10

786,24

4717,44

4

Мастер производственного обучения

4

13

3650,40

14601,60

15

2190,24

5840,64

5

Лаборант

9

4

1591,20

14320,80

0

0

1591,20

6

Библиотекарь

2

7

2152,80

4305,60

30

1291,68

3444,48

7

Программист

2

10

2854,80

5709,60

15

856,44

3711,24

8

Секретарь дневного отделения

1

3

1439,10

1439,10

45

647,60

2086,70

Итого

25

-

-

64946,70

-

11546,85

33952,35

№

Должность

Количество штатных единиц

Разряд по ЕТС

Должно-стной оклад

Общий ФОТ по должно-стным окладам

Персона-льная надбавка (%)

Персо-нальная надбавка (руб.)

Месячный ФОТ с надбавками

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Водитель

2

10

2854,80

5709,60

45

2569,32

5424,12

2

Сантехник

1

5

1766,70

1766,70

6

106,00

1872,70

3

Подсобный рабочий

1

3

1439,10

1439,10

0

0

1439,10

4

Гардероб-щик

6

2

1298,70

7792,20

35

2727,27

4025,97

5

Уборщик

17

2

1298,70

22077,90

10

2208

3506,70

6

Работник по благо-устройству территории

3

2

1298,70

3896,10

0

0

1298,70

7

Электрик

1

8

2363,40

2363,40

0

0

2363,40

8

Столяр

1

10

2854,80

2854,80

0

0

2854,80

Итого

32

-

-

47899,80

-

7610,59

22785,49

Всего по штатному расписанию

72

-

-

161998,20

-

58284,83

124939,73