Таблица 7
Сводный расчет годового ФОТ и ЕСН учреждения среднего профессионального образования
№
Наименование персонала
Количество штатных единиц
Годовой общий ФОТ по должностным окладам
Персональная надбавка за год
Годовой ФОТ с надбавками
1
2
3
4
5
6
Преподаватели
8
1 881 148,31
344 162,28
2 225 310,59
Административно-управленческий персонал
15
589 820,40
469 531,20
1 059 351,60
Учебно-вспомогательный персонал
25
779 360,40
138 562,20
917 922,60
Прочий обслуживающий персонал
32
574 797,60
91 327,08
666 124,68
Итого
80
3 825 126,71
1 043 582,76
4 868 709,47
ЕСН = 4 868 709,47* 26,2 % = 1 275 601,88 (руб.)
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний =
= 4 868 709,47*0,2 % = 9 737,42 (руб.)
Всего начислений на ФОТ = 1 275 601,88 + 9 737,42 = 1 285 339,30 (руб.)
Таблица 8
Расчет стоимости приобретения оборудования и предметов длительного пользования
Показатели
Сумма расходов
на год
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования
учебные столы, шт.
65
стоимость одного предмета, руб.
3 210
Итого стоимость
208 650
стулья, шт.
130
1 231
160 030
доска школьная, шт.
7560
15 120
компьютер, шт.
23
24 789
570 147
принтер, шт.
6 456
19 368
сканер, шт.
3 540
стол для преподавателя, шт.
2100
4 200
стул для преподавателя, шт.
980
1 960
Всего расходов на приобретение оборудования
983015
Таблица 9
Расчет расходов на выплату трансфертов
Наименование показателей
Стипендия академическая (290-02-00)
245700
среднегодовое число студентов дневного отделения
1170
наполняемость одной группы, чел.
30
количество групп
39
базовый размер стипендии
210
Стипендия социальная (290-02-00)
6930
7
признанные в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп
пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС
9
являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий
10
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
11
Всего получающих социальную стипендию студентов:
22
12
размер социальной стипендии
315
Сумма расходов по стипендии всего (_290-02-00)
3031560
Прочие трансферты населению
13
1) Выплаты денежных компенсаций детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
14
среднегодовое число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
норма питания в день (за каждый день)
78,14
16
Сумма расходов на год (_262-02-00)
114084
17
2) Выплаты на ежегодное пополнение одеждой и обувью
18
19
юноши, чел.
20
девушки, чел.
21
норма на одного учащегося в месяц: девушка
1333
норма на одного учащегося в месяц: юноша
1384
выплаты на ежегодное пополнение одеждой и обувью: юноши
24
выплаты на ежегодное пополнение одеждой и обувью: девушки
3999
64596
26
3) Единовременное пособие
27
число выпускников из числа детей-сирот: юноши, чел.
28
число выпускников из числа детей-сирот: девушки, чел.
29
норма на одного выпускника: юноши
22466
норма на одного выпускника: девушки
26868
31
Сумма расходов на год: юноши
44932
Сумма расходов на год: девушки
53736
33
Сумма расходов на год всего (_262-02-00)
98668
34
Сумма расходов по выплатам детям-сиротам в год (_262-02-00)
277348,00
35
Компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию и периодические издания
-
36
среднегодовое число педагогических работников
59,50
37
размер компенсации за 1 месяц, руб.
100
38
Сумма расходов на год (212-00-00)
71400
Таблица 10
Расчет суммы расходов для обеспечения жизнедеятельности учебного заведения
Проект плана на 2007 г.
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы (340-02-00)
норма расходов на одного студента, руб.
15,63
Общая сумма расходов за год
18 287,10
Мягкий инвентарь и обмундирование
среднее число мест в общежитии
50
средний расход на одно место, руб.
300,00
Общая сумма расходов на год
15 000,00
Оплата ГСМ (340-04-00)
средний расход на 100 км, руб.
6,50
планируемый пробег, км
26 000
стоимость 1 литра, руб.
17,60
29 744,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения (340-01-00)
832,20
973 674,00
Оплата услуг связи (_221-00-00)
50 000,00
Оплата коммунальных услуг (233)
Оплата отопления и технологических нужд (223-02-00)
расход в натуральных показателях, Гкал
700
тариф за единицу (без НДС)
525,13
Сумма расходов за год
433 757,38
Оплата потребления электрической энергии (223-04-00)
расход в натуральных показателях, кВт в час
90 000
1,3462
142 966,44
Оплата водоснабжения помещения (223-01-00)
расход в натуральных показателях за воду, куб. м
2 500
расход в натуральных показателях за стоки, куб. м
Продолжение таблицы 10
тариф за единицу за воду, руб.(без НДС)
6,20
тариф за единицу за стоки, руб.(без НДС)
1,90
Сумма расхода за год
23 895
Итого по коммунальным услугам
600 618,82
Оплата содержания помещений
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (225-02-00)
балансовая стоимость
50 000
сумма расходов в год, %
10 000
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений(225-03-00)
балансовая стоимость зданий и сооружений
600 000
210 000
Прочие услуги (226-01-00)
420
491 400
Приобретение книг для библиотеки и подписка на периодическую литературу одного студента, руб.(310-02-00)
266 760
норма расходов на литературу на одного студента, руб.
205,00
норма расходов на подписку на периодическую литературу на одного студента, руб.
Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования (310-07-00)
983 015
Капитальный ремонт (225-04-00)
Итого расходов по капитальному ремонту зданий и помещений, руб.
156 000
Итого расходов по учреждению
3 754 499
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
