|
|
% |
2006г. |
% |
План 2007г. |
Уде льный вес, % |
Абс. откло нение |
Относит. откло нение |
Откло нение плана на 2007г. от данных 2006г. |
|||
|
1 |
Одиночные проточные канализационные сети |
Км. |
4,9 |
- |
4.9 |
- |
4.9 |
|
- |
- |
- |
|
2 |
Принято сточных вод в т.ч. - населения -бюджетные организации -прочие потребители |
м³ м³ м³ м³ |
89640 72844 14416 2380 |
100 81 16 3 |
90465 72844 14416 3205 |
100 80 16 4 |
90465 72844 14416 3205 |
100 80 16 4 |
+825 - - +825 |
109 - - |
- - - - |
Так как на Предприятие приборы учёта на принятие сточных вод не установлены. Организация ведёт учёт согласно методики расчёта производственных данных в жилищно-коммунальном хозяйстве (утверждено Приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 г. № 191). Согласно выбранному методу объём сточных вод составляет 85 % от поднятой воды. Как видно из структуры потребителей изменения произошли в статье прочие потребители. Увеличение составило 825 м³. В 2007г. плановые показатели пропуска воды сточных вод остались на уровне 2006г.
Проведём анализ технического состояния основных фондов в подразделение «Водоотведение» и определим его влияние на объём производства.
Водоотведение
Таблица 7 - Наличие и движение основных фондов за 2006 г.
№
п/п
Основные средства
Движение основных средств
Измене
ние показате
лей
Балансовая стоимость на начало периода
Поступило
Выбыло
Балансовая стоимость на конец периода
тыс.
руб
%
тыс.
руб
%
тыс.
руб
%
тыс.
руб
%
по сумме
%
1
Основные средства
2877
100
-
-
-
-
2877
100
-
в т.ч.
2
производ
ственные
2877
100
-
-
-
-
2877
100
3
непроиз
водствен
ные
-
-
-
-
-
-
-
-
Стоимость основных фондов в течение года не изменялась и составила 2877,0 тыс. руб. Поступление и выбытие основных фондов в рассматриваемом периоде не было. Все основные средства по участку «Водоотведение» состоят из производственных основных средств.
Таблица 8 - Состав основных средств в течении 2006 г.
№ п/п
Основные средства
Первоначальная стоимо
сть на конец периода, тыс. руб.
Удельный вес, %
Сумма амортиза
ционных отчислений на конец периода, тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств на конец периода, тыс. руб.
Коэффициент износа, %
Коэффи
циент годности, %
1
Здание
-
-
-
-
-
-
2
Сооружение
2506,7
87
2097,1
409,6
84
16
3
Машины и оборудование
261,3
9
121,7
139,6
47
53
4
Транспортные средства
-
-
-
-
-
-
5
Передвиж
ные средства
109,0
4
109,0
-
100
-
6
Пр. основных средств
-
-
-
-
-
-
Итого
2877
100
2327,8
549,2
81
19
Как видно из таблицы основные средства участка «Водоотделение» характеризуются большой степенью износа (в среднем на 81 %). Предприятию нужно принять меры по реконструкции и замене основных средств, так как высокий уровень износа ведёт к росту числа аварий, а следовательно, к росту уровня потерь.
Таблица 9 - Коэффициенты характеризующие использование основных средств
Показатели
Расчёт
2005 г.
2006 г.
Абсолют. отклонения
Относит. отклонения
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.
2877
2877
-
-
Себестоимость , тыс. руб.
456,0
508,0
52
11,0
Прибыль, тыс. руб.
92,8
103.7
10,9
11
Фондоотдача
себестоимость продукции / среднегодовая стоимость основных фондов
0,16
0,18
0,02
12,5
Фондорентабельность
прибыль / среднегодовая стоимость основных фондов
0,032
0,036
0,04
12,0
Фондоёмкость
среднегодовая стоимость основных фондов / себестоимость продукции /
6,3
5,67
- 0,63
- 10,0
В течение года эффективность использования основных фондов выросла , фондоотдача выросла на 0,02 пункта, фондорентабельность на 0,004 пункта, фондоёмкость сократилась на 0,63 пункта. Рост себестоимости оказанных услуг связан с ростом интенсивности использования основных средств. Влияние изменения фондоёмкости на себестоимость рассчитывается по формуле: ___ себестоимости за счёт фондоотдачи = (0,02 х 2877) / 2 = 43,16 тыс. руб.
Рост интенсивности использования основных средств ведёт к их повышенному износу, а так как они и так изношены, предприятию надо заняться обновлением и реконструкцией.
Котельное хозяйство
Котельное хозяйство МУП «ЖКХ-Раменки» составляют 3 котельные: 2-е угольных и 1-а на жидком топливе, около 12 км. трубопроводов, подводящих тепло и горячую воду к жилым домам и сооружениям.
Основные показатели характеризующие работу котельного хозяйства:
- стабильность температуры воды в сетях;
- выполнение суточного графика подачи воды;
- бесперебойность теплоснабжения присоединённых потребителей; при перебоях в отпуске тепла устанавливают их причины, характер и продолжительность.
Таблица 10 - Показатели производственной программы
№
п/п
Наименование
Ед.
изм.
2005г.
% к итогу
2006г.
% к итогу
План
2007г.
% к итогу
Абс.
откло
нение
Отно
сит.
отклонение
Откло
нение плана на 2007г. от данных 2006г.
1
Выработано теплоэнергии
Гкал
10231
-
10903
-
9386
-
672
107
-1517
2
Отпущено теплоэнергии всего, в т.ч.
-населения
- бюджетным организациям
-прочим потребителям
Гкал.
Гкал.
Гкал.
Гкал.
8526
6078
1728
720
100
72,1
20,5
7,4
9086
6131
1728
1227
100
67,5
19,0
13,5
9086
6131
1728
1227
100
67,5
19,0
13,5
+560
+53
-
+507
107
101
100
129
-
-
-
-
3
Потери
Гкал.
1705
-
1817
-
200
-
112
109
-1517
Из структуры потребителей видим, что она несколько поменялась. Реализация прочим увеличилась на 6,1 пункта, что составляет 507 Гкал. Основными потребителями тепла остаётся, как и прежде население. Удельный вес которого составляет 70 %. Существенные потери тепла и ресурсов происходят в котельном хозяйстве, они составляют 20 % от всей выработанной теплоэнергии. Весьма неэффективным с точки зрения энергоиспользования является жилой фонд, значительную часть в котором (примерно 60 %) составляют дома из сборного железобетона, являющимся по проектным энергорасточительными сооружениями. Теплопотери в таких домах на 5-10 % выше из-за низкого качества строительства. Теплоизоляция трубопроводов также в удовлетворительном состоянии, из-за этого теряется 7-9 % тепла. Кроме того, потери тепла связано с утечками через свищи и трещины в трубопроводах. В 2007 г. плановые показатели программы котельного хозяйства немного поменялись. Теплоэнергии планируется выработать на 1517 Гкал. меньше. Предприятие планирует создать мероприятия по сокращению и устранению числа аварий на теплотрассе путём замены и реконструкции аварийных участков.
Таблица 11 - Наличие и движение основных фондов за 2006 г.
№
п/п
Основ
ные средства
Движение основных средств
Измене
ние показате
лей
Балансовая стоимость на начало периода
Поступило
Выбыло
Балансовая стоимость на конец периода
тыс.
руб
%
тыс.
руб
%
тыс.
руб
%
тыс.
руб
%
по сумме
%
1
Основные средства
3929
100
240
100
179
100
3990
100
179
5
в т.ч.
2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.