Рефераты. Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз"






К бездействующему фонду на начало планируемого периода относят скважины, не работающие более одного календарного месяца, эти скважины могут быть остановлены в отчётном году или с прошлых лет.

Скважины эксплуатационного фонда подразделяют на старые, т.е. зачисленные в этот фонд до начала, и новые, зачисленные в эксплуатационный фонд в течение планового года. Старые действующие скважины, кроме того, делят на переходящие и восстанавливаемые. К первой группе относятся скважины, которые в месяце, непосредственно предшествующем плановому периоду, работали (хотя бы несколько часов) и давали продукцию. Ко второй группе относят скважины, вводимые из бездействия в течение планового периода.

В процессе планирования себестоимости добычи нефти и газа важным вопросом является ее снижение.

Основные пути снижения себестоимости: уменьшение расхода материалов и сырья и их закупка по более низкой цене; снижение трудоемкости продукции в результате высвобождения работников; увеличение объема добычи нефти; применение новых методов повышенияи нефтеотдачи пластов; изменение природно-климатических условий (изменение обводненности, изменение объ\ема работ по искусственному воздействию на пласт, изменение объма технологической подготовки нефти), и т.д. Также немаловажным фактором снижения себестоимости является научно-технический прогресс, т.е. внедрение в процессе производства современную технику и технологии.

Предложения по регулированию бюджетообразующих факторов:

1) мероприятия по улучшению использования материальных ресурсов – замена импортного деэмульгатора аналогичным отечественным.


Таблица 2.1 Расчет эффекта от заменыимпортного деэмульгатора

на отечественный

Показатель

Ед.изм.

План

Проект

Отклонение

1. Подготовка нефти

тыс.т.

4980

4980

0

2.Удельный расход

тыс.т.

0,02

0,024

0,004

3. Цена 1 т.

тыс.руб.

2900

2330

-570

4.Затраты на подготовку 1 т. нефти


тыс.руб


58


55,92


-2,,08


При использовании отечественного деэмульгатора по более низким расценкам дает возможность уменьшить расходы на вспомогательные материалы на 2,08 тыс. руб., несмотря на увеличение удельного расхода

2) мероприятия по улучшению дисциплины использования трудовых ресурсов – приведение фактической численности рабочих в соответствии с нормативами.

Заработная плата 1 рабочего на предприятии составляет 15 тысяч рублей; общая численность рабочих составляет 7325 человек; уволивших – 20 человек.


Таблица 2. 2 Расчет эффекта от приведение фактической

численности рабочих в соответствии с нормативами

Показатель

Ед. изм.

План

Проект

Отклонение

1.Общая численность

чел.

7325

6976

-349

2. Заработная плата 1 работника

тыс. руб.

15000

15500

500

3. Заработная плата рабочих

тыс. руб

109875

108128

-1747

4.Отчисления на социальные нужды

тыс. руб

39115

38493

-2369


Таким образом, экономия по оплате труда производственных рабочих составила - -3965 тысяч рублей.


2.2 Планирование производственных параметров


Основой для определения объёма работ, услуг служат заявки на их услуги с указанием объёма услуг, работ и срока их выполнения. Данные заявки сопоставляют с производственными мощностями вспомогательных подразделений предприятия. К планированию вспомогательного производства относится:

1.Планирование ремонтных работ (Управление ремонта скважин). Объём работ по ремонту оборудования в натуральном выражении планируют на основе показателей, предусмотренных планово – предупредительной системой ремонта ППР соответствующих типов технических средств. К таким показателям относятся продолжительность ремонтного цикла, межосмотровых и межремонтных периодов, ремонтный период, категория сложности ремонта и трудоёмкость ремонта. Эти показатели и являются основой планирования ремонтных работ.

  Таблица 2.3 Плановые показатели Управления ремонта скважин (УРС)

1.

Добыча нефти


4485

4500


в том числе собственная

4485

4500


          фонтанным способом

274,2

253


          насосным способом

4210,8

4247


кроме того ЗАО "Турсунт"

136,4

212,1



 ОАО  ХМНГГ

135,7

365

2.

Сдача нефти


4435,9

4431

3.

Добыча попутного газа

203,6

195

4.

Газовый фактор


74

74,1

5.

Уровень использования




попутного газа


61,4

58,5

6.

Поставка попутного газа

166

110,4

7.

Добыча жилкости


34126,8

38250

8.

Обводненность нефти

86,9

88,2

9.

Закачка воды в пласт

40507

44102

10.

Ввод новых нефтяных скв.

26

36

11.

Ввод нагнетательных скв.

17

8

12.

Ввод скважин из бездейств прошлых лет 

54

34

13.

Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на




конец периода


1856

2016


в т.ч. действующий


1735

1902

14.

Среднедействующий фонд нефт. скважин

1664

1788

15.

Эксплуатац. фонд  нагнетательных




скважин на конец пер.

632

671


в т.ч. действующий


500

557

16.

Весь фонд скважин





(на конец периода)


5165

5188

17.

Принято скважин на баланс

45

59


в т.ч. от буровых организаций

45

56


         от сторонних организаций

0

3

18.

Товарная нефть


4459,7

4475

19.

Товарный попутный газ

166

156,6

20.

Товарная продукция в действ. ценах

3076815

5082401

21.

Отгруженная продукция

3074967

5082401


      в том числе:





     нефть



3063466

5055432


      газ 



11501

26969

22.

Стоимость 1 тн. отгруженной продукции




               1т.м3 газа попутного

66,9

172,2



1тн. нефти

679,9

1129,7




Труд



1.

Cреднесписочная численность персонала,




всего по ТПП "Урайнефтегаз"

6976

7352


в том числе





   а) промышленно-производственный перс.

1841

1792


   б) непромышленные персонал

5135

5560







2.

Фонд потребления, всего по

519384,5

1122328,8


ТПП" Урайнефтегаз"





в том числе





а) промышленно-производственный персонал

153829,1

301110


б) непромышленный персонал

365555,4

821218,8

3.

Фонд заработной платы, всего

513101,3

1105805,8


в том числе





а) промышленно-производственный персонал

151787,7

297067


б) непромышленный персонал

361314,2

808738,8

4.

Среднемесячная зарплата 1 работающего

6129,4

12580


в том числе





а) промышленно-производственный персонал

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.