К бездействующему фонду на начало планируемого периода относят скважины, не работающие более одного календарного месяца, эти скважины могут быть остановлены в отчётном году или с прошлых лет.
Скважины эксплуатационного фонда подразделяют на старые, т.е. зачисленные в этот фонд до начала, и новые, зачисленные в эксплуатационный фонд в течение планового года. Старые действующие скважины, кроме того, делят на переходящие и восстанавливаемые. К первой группе относятся скважины, которые в месяце, непосредственно предшествующем плановому периоду, работали (хотя бы несколько часов) и давали продукцию. Ко второй группе относят скважины, вводимые из бездействия в течение планового периода.
В процессе планирования себестоимости добычи нефти и газа важным вопросом является ее снижение.
Основные пути снижения себестоимости: уменьшение расхода материалов и сырья и их закупка по более низкой цене; снижение трудоемкости продукции в результате высвобождения работников; увеличение объема добычи нефти; применение новых методов повышенияи нефтеотдачи пластов; изменение природно-климатических условий (изменение обводненности, изменение объ\ема работ по искусственному воздействию на пласт, изменение объма технологической подготовки нефти), и т.д. Также немаловажным фактором снижения себестоимости является научно-технический прогресс, т.е. внедрение в процессе производства современную технику и технологии.
Предложения по регулированию бюджетообразующих факторов:
1) мероприятия по улучшению использования материальных ресурсов – замена импортного деэмульгатора аналогичным отечественным.
Таблица 2.1 Расчет эффекта от заменыимпортного деэмульгатора
на отечественный
Показатель
Ед.изм.
План
Проект
Отклонение
1. Подготовка нефти
тыс.т.
4980
0
2.Удельный расход
0,02
0,024
0,004
3. Цена 1 т.
тыс.руб.
2900
2330
-570
4.Затраты на подготовку 1 т. нефти
тыс.руб
58
55,92
-2,,08
При использовании отечественного деэмульгатора по более низким расценкам дает возможность уменьшить расходы на вспомогательные материалы на 2,08 тыс. руб., несмотря на увеличение удельного расхода
2) мероприятия по улучшению дисциплины использования трудовых ресурсов – приведение фактической численности рабочих в соответствии с нормативами.
Заработная плата 1 рабочего на предприятии составляет 15 тысяч рублей; общая численность рабочих составляет 7325 человек; уволивших – 20 человек.
Таблица 2. 2 Расчет эффекта от приведение фактической
численности рабочих в соответствии с нормативами
Ед. изм.
1.Общая численность
чел.
7325
6976
-349
2. Заработная плата 1 работника
тыс. руб.
15000
15500
500
3. Заработная плата рабочих
тыс. руб
109875
108128
-1747
4.Отчисления на социальные нужды
39115
38493
-2369
Таким образом, экономия по оплате труда производственных рабочих составила - -3965 тысяч рублей.
2.2 Планирование производственных параметров
Основой для определения объёма работ, услуг служат заявки на их услуги с указанием объёма услуг, работ и срока их выполнения. Данные заявки сопоставляют с производственными мощностями вспомогательных подразделений предприятия. К планированию вспомогательного производства относится:
1.Планирование ремонтных работ (Управление ремонта скважин). Объём работ по ремонту оборудования в натуральном выражении планируют на основе показателей, предусмотренных планово – предупредительной системой ремонта ППР соответствующих типов технических средств. К таким показателям относятся продолжительность ремонтного цикла, межосмотровых и межремонтных периодов, ремонтный период, категория сложности ремонта и трудоёмкость ремонта. Эти показатели и являются основой планирования ремонтных работ.
Таблица 2.3 Плановые показатели Управления ремонта скважин (УРС)
1.
Добыча нефти
4485
4500
в том числе собственная
фонтанным способом
274,2
253
насосным способом
4210,8
4247
кроме того ЗАО "Турсунт"
136,4
212,1
ОАО ХМНГГ
135,7
365
2.
Сдача нефти
4435,9
4431
3.
Добыча попутного газа
203,6
195
4.
Газовый фактор
74
74,1
5.
Уровень использования
попутного газа
61,4
58,5
6.
Поставка попутного газа
166
110,4
7.
Добыча жилкости
34126,8
38250
8.
Обводненность нефти
86,9
88,2
9.
Закачка воды в пласт
40507
44102
10.
Ввод новых нефтяных скв.
26
36
11.
Ввод нагнетательных скв.
17
8
12.
Ввод скважин из бездейств прошлых лет
54
34
13.
Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на
конец периода
1856
2016
в т.ч. действующий
1735
1902
14.
Среднедействующий фонд нефт. скважин
1664
1788
15.
Эксплуатац. фонд нагнетательных
скважин на конец пер.
632
671
557
16.
Весь фонд скважин
(на конец периода)
5165
5188
17.
Принято скважин на баланс
45
59
в т.ч. от буровых организаций
56
от сторонних организаций
3
18.
Товарная нефть
4459,7
4475
19.
Товарный попутный газ
156,6
20.
Товарная продукция в действ. ценах
3076815
5082401
21.
Отгруженная продукция
3074967
в том числе:
нефть
3063466
5055432
газ
11501
26969
22.
Стоимость 1 тн. отгруженной продукции
1т.м3 газа попутного
66,9
172,2
1тн. нефти
679,9
1129,7
Труд
Cреднесписочная численность персонала,
всего по ТПП "Урайнефтегаз"
7352
в том числе
а) промышленно-производственный перс.
1841
1792
б) непромышленные персонал
5135
5560
Фонд потребления, всего по
519384,5
1122328,8
ТПП" Урайнефтегаз"
а) промышленно-производственный персонал
153829,1
301110
б) непромышленный персонал
365555,4
821218,8
Фонд заработной платы, всего
513101,3
1105805,8
151787,7
297067
361314,2
808738,8
Среднемесячная зарплата 1 работающего
6129,4
12580
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16