Рефераты. Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз"











Показатель


Отчетный год

Плановый год


1


2

3

1.

Объём работ,

тыс. руб. 

64471,2

161775,9

2.    

Среднесписочная численность, чел.

323

367

3.

Фонд потребления, тыс. руб.

21109,1

47643,4

4. 

Фонд заработной платы, тыс.руб.



5.

Среднемесячный доход, руб.

5446,1

10818,2

6.

Производительность труда, тыс. руб.

209,8

440,8

7.

Затраты на производство, тыс. руб.

69189,9

155443,8


3. Планирование энергоснабжения (Урайэнергонефть). Производствен-ная программа энергетического хозяйства содержит показатели, харак-теризующие объём работ в денежном и натуральном выражениях. Планируемое потребление электроэнергии на освещение устанавливают в соответствии с нормами освещения производственных и административных помещений, а также территории цехов, с числом часов освещения и освещаемой площадью.


Таблица 2.5

Плановые показатели Урайэнергонефть (УЭН)


в том числе собственная

4485

4500


          фонтанным способом

274,2

253


          насосным способом

4210,8

4247


кроме того ЗАО "Турсунт"

136,4

212,1



 ОАО  ХМНГГ

135,7

365

2.

Сдача нефти


4435,9

4431

3.

Добыча попутного газа

203,6

195

4.

Газовый фактор


74

74,1

5.

Уровень использования




попутного газа


61,4

58,5

6.

Поставка попутного газа

166

110,4

7.

Добыча жилкости


34126,8

38250

8.

Обводненность нефти

86,9

88,2

9.

Закачка воды в пласт

40507

44102

10.

Ввод новых нефтяных скв.

26

36

11.

Ввод нагнетательных скв.

17

8

12.

Ввод скважин из бездейств прошлых лет 

54

34

13.

Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на




конец периода


1856

2016


в т.ч. действующий


1735

1902

14.

Среднедействующий фонд нефт. скважин

1664

1788

15.

Эксплуатац. фонд  нагнетательных




скважин на конец пер.

632

671


в т.ч. действующий


500

557

16.

Весь фонд скважин





(на конец периода)


5165

5188

17.

Принято скважин на баланс

45

59


в т.ч. от буровых организаций

45

56


         от сторонних организаций

0

3

18.

Товарная нефть


4459,7

4475

19.

Товарный попутный газ

166

156,6

20.

Товарная продукция в действ. ценах

3076815

5082401

21.

Отгруженная продукция

3074967

5082401


      в том числе:





      нефть



3063466

5055432


      газ 



11501

26969

22.

Стоимость 1 тн. отгруженной продукции




               1т.м3 газа попутного

66,9

172,2



1тн. нефти

679,9

1129,7




Труд



1.

Cреднесписочная численность персонала,




всего по ТПП "Урайнефтегаз"

6976

7352


в том числе





   а) промышленно-производственный перс.

1841

1792


   б) непромышленные персонал

5135

5560







2.

Фонд потребления, всего по

519384,5

1122328,8


ТПП" Урайнефтегаз"





в том числе





а) промышленно-производственный персонал

153829,1

301110


б) непромышленный персонал

365555,4

821218,8

3.

Фонд заработной платы, всего

513101,3

1105805,8


в том числе





а) промышленно-производственный персонал

151787,7

297067


б) непромышленный персонал

361314,2

808738,8

4.

Среднемесячная зарплата 1 работающего

6129,4

12580


в том числе





а) промышленно-производственный персонал

6870,7

13892


б) непромышленный персонал

5863,6

12159

5.

Производительность труда




промышленно-производственного персонала




на 1 работающего по добыче нефти

609

628

6.

Удельная численность на 1 среднедействующ




скважину (ППП)


1,11

1

7.

Средний доход на 1 работника




в том числе





а) промышленно-производственный персонал

6963,1

14080


б) непромышленный персонал

5932,4

12346


Урайэнергонефть





Показатель

Отчетный год

Плановый год

1.

Реализация электроэнергии, т.кВт

719231

785054,3

2.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.