|
|
|
27,5 |
50,5 |
|||||||||
|
4. |
Объёмы услуг |
|
2521,3 |
2686 |
||||||||
|
|
|
УТТ-1 |
|
871,8 |
910,6 |
|||||||
|
|
|
УТТ-2 |
|
885,5 |
967,4 |
|||||||
|
|
|
УТТ-3 |
|
764 |
808 |
|||||||
|
5. |
Валовый доход |
|
315451,1 |
702182,3 |
||||||||
|
|
|
УТТ-1 |
|
102823 |
225354,8 |
|||||||
|
|
|
УТТ-2 |
|
121937,4 |
272324 |
|||||||
|
|
|
УТТ-3 |
|
90690,7 |
204503,5 |
|||||||
|
6. |
Среднесписочная численность |
2004 |
2214 |
|||||||||
|
|
|
УТТ-1 |
|
674 |
724 |
|||||||
|
|
|
УТТ-2 |
|
716 |
817 |
|||||||
|
|
|
УТТ-3 |
|
614 |
673 |
|||||||
|
7. |
Фонд потребления |
|
145200,9 |
333901,1 |
||||||||
|
|
|
УТТ-1 |
|
48547 |
109310,1 |
|||||||
|
|
|
УТТ-2 |
|
54220,1 |
127880,3 |
|||||||
|
|
|
УТТ-3 |
|
42433,8 |
96710,7 |
|||||||
|
8. |
Фонд заработной платы |
143818,2 |
331581,1 |
|||||||||
|
|
|
УТТ-1 |
|
47951 |
108305,9 |
|||||||
|
|
|
УТТ-2 |
|
53658,3 |
126998,8 |
|||||||
|
|
|
УТТ-3 |
|
42208,9 |
96276,4 |
|||||||
|
9. |
Среднемесячный доход |
6038 |
12568 |
|||||||||
|
|
|
УТТ-1 |
|
6002 |
12582 |
|||||||
|
|
|
УТТ-2 |
|
6311 |
13044 |
|||||||
|
|
|
УТТ-3 |
|
5759 |
11975 |
|||||||
|
10. |
Затраты на выполненный объём |
315351,3 |
736862,1 |
|||||||||
|
|
|
УТТ-1 |
|
103485,2 |
229761,6 |
|||||||
|
|
|
УТТ-2 |
|
121937,4 |
284900,1 |
|||||||
|
|
|
УТТ-3 |
|
89928,7 |
222200,4 |
|||||||
|
11. |
Производительность труда, всего |
157411 |
317156 |
|||||||||
|
|
|
УТТ-1 |
|
152556 |
311264 |
|||||||
|
|
|
УТТ-2 |
|
170304 |
333222 |
|||||||
|
|
|
УТТ-3 |
|
147705 |
303868 |
|||||||
|
12. |
Предельный уровень затрат на 1 рубль |
100,6 |
104,9 |
|||||||||
|
|
|
УТТ-1 |
|
100,6 |
102 |
|||||||
|
|
|
УТТ-2 |
|
100 |
104,6 |
|||||||
|
|
|
УТТ-3 |
|
99,2 |
108,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
УТВиК |
|
|
|
|
|||||||
|
|
Показатель |
|
Отчетный год |
Плановый год |
||||||||
|
1. |
Объём услуг, |
тыс. руб. |
66899 |
110654,5 |
||||||||
|
2. |
Среднесписочная численность, чел. |
282 |
284 |
|||||||||
|
3. |
Фонд потребления, |
тыс. руб. |
17888,6 |
36309,6 |
||||||||
|
4. |
Фонд заработной платы, тыс. руб. |
17630,1 |
35796,9 |
|||||||||
|
5. |
Среднемесячный доход, руб. |
5286 |
10654 |
|||||||||
|
6. |
Выработка на 1 работника, руб. |
237,2 |
389,6 |
|||||||||
|
7. |
Общие затраты по управлению, тыс. руб. |
67128,5 |
111433,3 |
|||||||||
|
8. |
Выработка тепла |
Гкал |
125962,8 |
148568 |
||||||||
5. Планирование транспортного хозяйства (Управление технологическо-
го транспорта 1; 2; 3). Производственную программу транспортных хозяйств составляют в денежном и натуральном выражениях. Для её разработки необходимы сведения об общем грузообороте и грузопотоках, о характере и весе грузов, подлежащих перемещению, о расстоянии между пунктами транспортировки грузов, времени нахождения транспортных единиц в движении и на погрузо – разгрузочных работах, распределении транспортных услуг между потребителями, производительности транспортных единиц в день, числе машино-дней работы одной машины. К основным натуральным показателям производственной программы транспортного хозяйства относятся: перевозка грузов в тоннах; перевозка грузов в тонно-километрах; число рейсов с грузом; число автомашин и тракторов; общий пробег всех автомобилей.
Таблица 2.7
Плановые показатели Управления технологического транспорта
(УТТ-1, УТТ-2, УТТ-3)
1.
Добыча нефти
4485
4500
в том числе собственная
4485
4500
фонтанным способом
274,2
253
насосным способом
4210,8
4247
кроме того ЗАО «Турсунт»
136,4
212,1
ОАО ХМНГГ
135,7
365
2.
Сдача нефти
4435,9
4431
3.
Добыча попутного газа
203,6
195
4.
Газовый фактор
74
74,1
5.
Уровень использования
попутного газа
61,4
58,5
6.
Поставка попутного газа
166
110,4
7.
Добыча жилкости
34126,8
38250
8.
Обводненность нефти
86,9
88,2
9.
Закачка воды в пласт
40507
44102
10.
Ввод новых нефтяных скв.
26
36
11.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.