Рефераты. Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз"






Объём услуг

тыс. руб.

131454,2

265556,3


в том числе





для сторонних организаций, тыс. руб.

4363,2

6740,5


для подразделений ТПП, тыс. руб.

929,1

1239,1

3.

Затраты по УЭН, тыс. руб.

131454,2

265486,7

4.

Среднесписочная численность, чел.

379

394

5.

Фонд потребления, тыс. руб.

28616,5

59033,8

6.

Фонд заработной платы, тыс. руб.

28363,1

58311,6

7.

Среднемесячный доход, руб.

6292

12486

8.

Удельная норма расхода эл. энергии на




добычу 1 тонны нефти, кВт

140,7

160,8


4. Планируемую потребность воды и пара Управление тепло-водоснабжения и канализации (УТВиК) определяет в соответствии с объёмом выпускаемой продукции по подразделениям предприятия, потребляющих воду и пар, и нормами расхода воды и пара на единицу продукции.;

                                                                                                                  

  Таблица 2.6

Плановые показатели по УТВиК

1.

Добыча нефти


4485

4500

 

в том числе собственная

4485

4500

 

          фонтанным способом

274,2

253

 

          насосным способом

4210,8

4247

 

кроме того ЗАО "Турсунт"

136,4

212,1

 

 ОАО  ХМНГГ

135,7

365

 

2.

Сдача нефти


4435,9

4431

 

3.

Добыча попутного газа

203,6

195

 

4.

Газовый фактор


74

74,1

 

5.

Уровень использования



 

попутного газа


61,4

58,5

 

6.

Поставка попутного газа

166

110,4

 

7.

Добыча жилкости


34126,8

38250

 

8.

Обводненность нефти

86,9

88,2

 

9.

Закачка воды в пласт

40507

44102

 

10.

Ввод новых нефтяных скв.

26

36

 

11.

Ввод нагнетательных скв.

17

8

 

12.

Ввод скважин из бездейств прошлых лет 

54

34

 

13.

Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на



 

конец периода


1856

2016

 

в т.ч. действующий


1735

1902

 

14.

Среднедействующий фонд нефт. скважин

1664

1788

 

15.

Эксплуатац. фонд  нагнетательных



 

скважин на конец пер.

632

671

 

в т.ч. действующий


500

557

 

16.

Весь фонд скважин




 

(на конец периода)


5165

5188

 

17.

Принято скважин на баланс

45

59

 

в т.ч. от буровых организаций

45

56

 

от сторонних организаций

0

3

 

18.

Товарная нефть


4459,7

4475

 

19.

Товарный попутный газ

166

156,6

 

20.

Товарная продукция в действ. ценах

3076815

5082401

 

21.

Отгруженная продукция

3074967

5082401

 

      в том числе:




 

      нефть



3063466

5055432

 

      газ 



11501

26969

 

22.

Стоимость 1 тн. отгруженной продукции



 

               1т.м3 газа попутного

66,9

172,2

 

1тн. нефти

679,9

1129,7

 


Труд



 

1.

Cреднесписочная численность персонала,



 

всего по ТПП "Урайнефтегаз"

6976

7352

 

в том числе




 

   а) промышленно-производственный перс.

1841

1792

 

   б) непромышленные персонал

5135

5560

 





 

2.

Фонд потребления, всего по

519384,5

1122329

 

ТПП" Урайнефтегаз"




 

в том числе




 

а) промышленно-производственный персонал

153829,1

301110

 

б) непромышленный персонал

365555,4

821218,8

 

3.

Фонд заработной платы, всего

513101,3

1105806

 

в том числе




 

а) промышленно-производственный персонал

151787,7

297067

 

б) непромышленный персонал

361314,2

808738,8

 

4.

Среднемесячная зарплата 1 работающего

6129,4

12580

 

в том числе




 

а) промышленно-производственный персонал

6870,7

13892

 

б) непромышленный персонал

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.