15.2.2 Планирование потребности топлива и электроэнергии
Объем и стоимость технологического топлива, непосредственно расходуемого на производственные цели, планируются на основе производственной программы предприятия, прогрессивных норм расхода условного топлива на выработку 1 т продукции; коэффициентов перевода условного топлива в соответствующее натуральное топливо; действующих цен за единицу топлива; транспортно-заготовительных расходов. Данные о потребности и стоимости топлива и электроэнергии представлены в таблицах 2.5 и 2.6 соответственно.
15.2.3 Планирование капитальных вложений
Стоимость капитальных вложений необходимо знать для определения степени износа, размера амортизационных отчислений (таблица 8), относимых на себестоимость готовой продукции. В связи с нестабильностью финансовой системы стоимость удельных капитальных вложений, а, следовательно, и основных производственных фондов (ОПФ) определяют по формуле:
КУ=(Кконф.+Кмарм.)/2∙ МСМ,
где Кконф, Кмарм. – полные (общие) капиталовложения по цехам, тыс. р.;
МСМ – производственная мощность предприятия в смену, т.
КУ=(42500+37400)/2∙23= 918850 тыс.р.
Таблица 15.7 – Амортизационные отчисления
Основные фонды
Структура фондов, %
Стоимость фондов, млн.р.
Норма амортизации, %
Сумма амортизационных отчислений, млн. р.
Здания
34,0
312,41
2,4
7,50
Сооружения
5,5
50,54
3,8
1,92
Передаточные устройства
4,5
41,35
3,6
1,49
Силовые машины и оборудование
8,5
78,10
6,64
Рабочие машины и оборудование
44,5
408,89
17,0
69,51
Контрольно-измерительные тарифы
1,0
9,19
12,5
1,15
Транспортные средства
1,5
13,78
9,2
1,27
Инструмент
0,3
2,76
20,0
0,55
Инвентарь
0,2
1,84
0,23
Итого
100,00
918,85
-
90,25
15.3 Организационный план
15.3.1 Расчет численности промышленно-производственного персонала
и фонда оплаты труда
Таблица 15.8 – Расчет численности и ФОТ рабочих основного и
вспомогательного производств
Профессии рабочих
Численность бригад
Численность всех
рабочих, чел.
Тарифный
разряд
Тарифная
ставка, р.
Кол-во часов
работы в году, ч.
Годовой фонд заработной
платы по тарифу, тыс.р.
Доплата, тыс.р.
Годовой фонд
заработной платы, тыс.р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное производство
Мастер бригадир
54,00
1 980,00
534,60
53,46
588,06
Конфетчик
48,00
475,20
47,52
522,72
Контроллер п/ф и готовой продукции
Варщик
42,00
748,44
74,84
823,28
Помадчик
415,80
41,58
457,38
Приготовитель масс
36,00
356,40
35,64
392,04
Глазировщик
Темперовщик
Формовщик
Отбраковщик
13
30,00
772,20
77,22
849,42
Укладчик-фасовщик
17
1211,76
121,18
1332,94
Рецептурщик
641,52
64,15
705,67
Оператор просеивателя
213,84
21,38
235,22
Мастер ОТК
Контролер-весовщик
Оператор БХС
Подготовитель пищевого сырья и материалов
249,48
24,95
274,43
Оператор формующей машины
Обжарщик
Машинист заверточной машины
926,64
92,66
1019,30
Вспомогательное производство
Опратор БХС
Грузчик
1009,80
100,98
1110,78
Наладчик
Подсобный рабочий
Водитель
Мойщик
297,00
29,70
326,70
Уборщик
653,40
65,34
718,74
Оператор котельной
320,76
32,08
352,84
Лаборант
665,28
66,53
731,81
Механик
962,28
96,23
1058,51
Приемщик материалов, п/ф, масс и готовых изделий
Слесарь
855,36
85,54
940,90
46
12
104
7793,28
779,33
8572,61
Итого по предприятию
113
33
259
19186,20
1982,77
21104,82
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
