Рефераты. Разработка и внедрение бюджетирования на предприятии на примере ООО "Слава"






28,5

1,9

823,2

изделия из меха


112,2

0

0

0

0

0

159,3

108

90

90

28,8

0

588,3

Сумма прямых затрат на оплату труда - итого, тыс. руб.


150

122,4

122,4

122,4

118,8

117

187,8

136,5

137,5

137,5

57,3

43,3

1452,9


Приложение 10


Бюджет накладных расходов

показатели

отчетный год 2007

2008 г.

всего за год

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

электроэнергия

300

27

25

25

25

24

24

25

25

25

24

22

21

292

коммунальные услуги

240

21

19

19

19

18

18

19

19

19

18

14

13

216

заработная плата вспомогательного персонала

8,8

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

106,8

амортизация

 

68,8

68,8

68,8

68,8

68,8

68,8

68,8

68,8

68,8

68,8

68,8

68,8

825,6

аренда

991,2

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

744

Всего

 

187,7

183,7

183,7

183,7

182

181,7

183,7

183,7

183,7

181,7

175,7

173,7

2184,4


Приложение 11


Бюджет коммерческих и управленческих расходов

показатели

отчетный год 2007

2008 г.

всего за год

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Коммерческие расходы

10

20

30

30

30

30

30

0

180

реклама

0

10

20




30

30

30

30

30

0


180

Управленческие расходы

617,5

74,2

60,2

60,2

60,2

60,2

60,2

60,2

60,2

60,2

60,2

60,2

60,2

736,4

заработная плата управленческого персонала

600

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

660

услуги связи

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

36

канцтовары

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

14,4

прочие расходы

13

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26


Приложение 12


Бюджет доходов и расходов ЦФУ «Производство»

показатели

отчетный год

Янв.

Фев.

Март

1 кв.

2кв.

3кв.

4кв.

всего за год

выручка от реализации

6638

724,11

671,48

623,21

2018,79

1152,59

1334,69

4154,61

8660,67

прямые затраты










закупки товаров, сырья, материалов


200,00

200,00

180,00

580,00

680,00

615,00

0,00

1875,00

основная заработная плата


150,00

122,40

122,40

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.