|
28,5 |
1,9 |
823,2 |
|||||||||||
изделия из меха |
|
112,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159,3 |
108 |
90 |
90 |
28,8 |
0 |
588,3 |
Сумма прямых затрат на оплату труда - итого, тыс. руб. |
|
150 |
122,4 |
122,4 |
122,4 |
118,8 |
117 |
187,8 |
136,5 |
137,5 |
137,5 |
57,3 |
43,3 |
1452,9 |
Приложение 10
Бюджет накладных расходов
показатели
отчетный год 2007
2008 г.
всего за год
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
электроэнергия
300
27
25
25
25
24
24
25
25
25
24
22
21
292
коммунальные услуги
240
21
19
19
19
18
18
19
19
19
18
14
13
216
заработная плата вспомогательного персонала
8,8
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
106,8
амортизация
68,8
68,8
68,8
68,8
68,8
68,8
68,8
68,8
68,8
68,8
68,8
68,8
825,6
аренда
991,2
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
744
Всего
187,7
183,7
183,7
183,7
182
181,7
183,7
183,7
183,7
181,7
175,7
173,7
2184,4
Приложение 11
Бюджет коммерческих и управленческих расходов
показатели
отчетный год 2007
2008 г.
всего за год
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Коммерческие расходы
10
20
30
30
30
30
30
0
180
реклама
0
10
20
30
30
30
30
30
0
180
Управленческие расходы
617,5
74,2
60,2
60,2
60,2
60,2
60,2
60,2
60,2
60,2
60,2
60,2
60,2
736,4
заработная плата управленческого персонала
600
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
660
услуги связи
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36
канцтовары
1,5
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
14,4
прочие расходы
13
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
Приложение 12
Бюджет доходов и расходов ЦФУ «Производство»
показатели
отчетный год
Янв.
Фев.
Март
1 кв.
2кв.
3кв.
4кв.
всего за год
выручка от реализации
6638
724,11
671,48
623,21
2018,79
1152,59
1334,69
4154,61
8660,67
прямые затраты
закупки товаров, сырья, материалов
200,00
200,00
180,00
580,00
680,00
615,00
0,00
1875,00
основная заработная плата
150,00
122,40
122,40
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.